一、基本職能及主要工作

　　(一)主要職能。

　　綿陽電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

　　(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　1、深入貫徹落實(shí)全國(guó)、省市宣傳思想工作會(huì)議精神，著力提升新聞宣傳水平

　　(一)強(qiáng)化全媒體轉(zhuǎn)型，媒體融合發(fā)展改革成效明顯;

　　(二)強(qiáng)化圍繞“建設(shè)國(guó)家科技城和幸福美麗綿陽”發(fā)聲，輿論引導(dǎo)能力增強(qiáng);

　　(三)強(qiáng)化把握大勢(shì)，外宣、創(chuàng)優(yōu)工作全省第二;

　　(四)強(qiáng)化輿論監(jiān)督創(chuàng)新，《陽光政務(wù)》助力“陽光型政府”建設(shè);

　　(五)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維，大型活動(dòng)提振媒體影響力和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收能力;

　　(六)強(qiáng)化節(jié)目講評(píng)機(jī)制創(chuàng)新和安全監(jiān)管，安全播出無事故。

　　2、加速產(chǎn)業(yè)推進(jìn)與改革，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)上揚(yáng)

　　(一)樹立整體推廣意識(shí)，電視廣告分行業(yè)經(jīng)營(yíng)初見成效;

　　(二)借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，廣播廣告收入全省領(lǐng)先;

　　(三)不斷開拓新產(chǎn)業(yè)，新業(yè)態(tài)穩(wěn)步推進(jìn)。

　　二、部門概況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)系一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年綿陽市廣播電視臺(tái)收入合計(jì)3777.25萬元，較2015年減少1226.55萬元，下降24.51%，下降的主要原因是本年度電視廣告收入大幅下降所致。其中：財(cái)政撥款收入3277.25萬元，占收入總額86.76%；其他收入500萬元，占收入總額13.24%。

　　2016年綿陽市廣播電視臺(tái)支出合計(jì)3777.25萬元，較2015年減少1417.67萬元，下降27.29%，下降的主要原因是因收入減少而大量壓縮開支。其中：基本支出1983.51萬元，占支出總額的52.51%；項(xiàng)目支出1793.74萬元，占支出總額的47.49%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2016年度財(cái)政撥款收支總決算3277.25萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支減少1417.67萬元，下降27.29%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3277.25萬元，占本年支出合計(jì)的86.76%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1417.67萬元，下降27.29%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3277.25萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出2991.1萬元，占91.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出118.02萬元，占3.6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出42.41萬元，占1.29%;住房保障支出125.72萬元，占3.84%。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為2874.35萬元，完成預(yù)算100%，文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項(xiàng))2016年決算數(shù)為69.75萬元，完成預(yù)算100%，文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%，文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：2016年決算數(shù)為17萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為118.02元，完成預(yù)算100%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2016年決算數(shù)為41.54萬元，完成預(yù)算100%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))2016年決算數(shù)為0.37萬元，完成預(yù)算100%。

　　4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2016年決算數(shù)為117.8萬元，完成預(yù)算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2016年決算數(shù)為7.92萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1983.51萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1178.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)804.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，綿陽市廣播電視臺(tái)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)政府采購支出情況

　　2016年度，綿陽市廣播電視臺(tái)政府采購支出總額14.3萬元，均為政府采購貨物支出、無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。主要用于購置廣播電視設(shè)備。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，綿陽市廣播電視臺(tái)公有車輛20輛，其中：一般公務(wù)用車19輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(轉(zhuǎn)播車)1輛;無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金1176.49萬元，覆蓋率達(dá)到35.9%。

　　九、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展市級(jí)新聞媒體建設(shè)基金。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng)):指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出;文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞川廣播影視支出(項(xiàng))指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出;文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))：指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出;文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))指艾滋病預(yù)防控制等重大衛(wèi)生項(xiàng)目支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))指用于計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。

　　10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))指單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　附：點(diǎn)擊下載四川省綿陽市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2016年度決算公開表