一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽市廣播電視臺2020年重點工作。

    第一、繼續(xù)抓好政治建設(shè)。

第二、做好重大主題宣傳。

第三、大力推進新媒體矩陣建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2020年收支總預(yù)算4535.97萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。

（需要注意的是：涉及機構(gòu)改革，①新組建部門無2019年預(yù)算數(shù)，可在增減原因中明確“因××部門為此次機構(gòu)改革新組建部門，無法與上年度預(yù)算對比”；②職能劃轉(zhuǎn)或合并的部門，仍與原預(yù)算編碼單位上年預(yù)算進行對比，但要說明職能劃轉(zhuǎn)和機構(gòu)合并引起的預(yù)算增減原因；③單位名稱變更的，與上年原預(yù)算單位進行對比。下同）

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2020年收入預(yù)算4535.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4535.97萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2020年支出預(yù)算4535.97萬元，其中：基本支出2700.97萬元，占59.55%；項目支出1835萬元，占40.45%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺2020年財政撥款收支總預(yù)算4535.97萬元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4535.97萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出3970.33萬元、社會保障和就業(yè)支出323.22萬元、衛(wèi)生健康支出80.8萬元、住房保障支出161.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4535.97萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出3970.33萬元，占87.53%；社會保障和就業(yè)支出323.22萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出80.8萬元，占1.78%；住房保障支出161.61萬元，占3.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）2020年預(yù)算數(shù)為3970.33萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出（主要包括：自辦欄目費用、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設(shè)備購置費、無線臺站維護費、成品節(jié)目及電視劇購置、業(yè)務(wù)稿費、貸款利息、業(yè)務(wù)用車購置）。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為215.48萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為107.74萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為80.8萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)161.61萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2020年一般公共預(yù)算基本支出2700.97萬元，其中：

工資福利支出2132.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出568.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)101.85萬元，其中：公務(wù)接待費19.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。市本級因公出國（境）經(jīng)費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費由市財政在年初專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（臺辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國（境）任務(wù)和實際執(zhí)行情況，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降3%。主要原因是2020年繼續(xù)堅持按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年再壓減3%左右。

2020年公務(wù)接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降3%。主要原因是2020年繼續(xù)堅持按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年再壓減3%左右。。

市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費實行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費年初預(yù)算在市財政專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市機關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購置計劃，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（轉(zhuǎn)播車），轎車15輛。2020年安排公務(wù)用車運行維護費82.45萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務(wù)工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2020年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算35萬元，主要用于一輛卡車及一輛小型載客汽車的購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，綿陽市廣播電視臺共有車輛16輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，其中，應(yīng)急保障用車15輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算非財政撥款安排車輛購置經(jīng)費35萬元，購置卡車一輛、小型載客汽車一輛。

2020年部門預(yù)算未安排單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2020年綿陽市廣播電視臺所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.其他本部門專業(yè)性較強的名詞......（本項必填，除上述1-7項名詞解釋外，對本部門單位2020年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的本部門專業(yè)性較強的名詞等進行解釋。）

附表：電視臺信息公開表（2020年）