目錄

公開時(shí)間：2020年9月28日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………4

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明……………………………5

二、收入決算情況說明………………………………………5

三、支出決算情況說明………………………………………5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………...8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………...9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………9

第三部分名詞解釋………………………………………………17

第四部分附件

附件1…………………………………………………………21

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

                       第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

綿陽市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

   （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、重落實(shí)強(qiáng)措施，做實(shí)新型主流媒體大平臺(tái)
   2019年，綿陽市廣播電視臺(tái)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)全國、省市宣傳思想工作會(huì)議精神，緊扣黨委政府中心工作，高質(zhì)量完成新聞宣傳各項(xiàng)任務(wù)。
  （1）創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃
  （2）服務(wù)中心大局，注重主題策劃
  （3）完成技術(shù)改造，提升傳播效果
  （4）創(chuàng)新手段方法，促進(jìn)融媒發(fā)展
  （5）實(shí)施精品創(chuàng)作，提升品牌形象
2、多元化經(jīng)營，多資源嫁接，努力構(gòu)建廣電發(fā)展新格局

  （1）探索經(jīng)營與服務(wù)有機(jī)融合，以服務(wù)為先導(dǎo)，培植新客戶
  （2）保持活動(dòng)創(chuàng)收基礎(chǔ)，升級(jí)創(chuàng)新活動(dòng)，打造營收新亮點(diǎn)
  （3）加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，跨越發(fā)展初見成效

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   綿陽市廣播電視臺(tái)屬于正縣級(jí)事業(yè)單位，無下屬二級(jí)單位。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入8928.08萬元，比2018年度收入4959.43萬元增加3968.65萬元，增幅為80.02%，增幅較大的原因是：本年度新增銀行貸款所致債務(wù)預(yù)算收入增加。2019年支出8295.26萬元，比2018年支出4959.43萬元增加3335.83萬元，增幅為67.26%。原因?yàn)闅w還銀行短期借款所致。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)8928.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5363.08萬元，占60.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3565萬元，占39.93%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)8295.26萬元，其中：基本支出6090.25萬元，占73.42%；項(xiàng)目支出2205.01萬元，占26.58%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入為5363.08萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加403.65萬元，增長8.14%。主要變動(dòng)原因是開拓市場(chǎng)增加收入以及經(jīng)費(fèi)撥款增加收入所致。2019年財(cái)政撥款支出為5225.84萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加266.41萬元，增長5.37%。主要變動(dòng)原因是因項(xiàng)目費(fèi)用增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5225.84萬元，占本年支出合計(jì)的60.07%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加266.41萬元，增長5.37%。主要變動(dòng)原因是因項(xiàng)目費(fèi)用增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5225.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4642.26萬元，占88.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出349.57萬元，占6.69%；衛(wèi)生健康支出73.53萬元，占1.41%；住房保障支出160.47萬元，占3.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5225.84萬元，完成預(yù)算97.44%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）:支出決算為4504.88萬元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為114.62萬元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為22.76萬元，完成預(yù)算14.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)工程2019年開工，2020年完工，工期2年，前期只支出了部分設(shè)計(jì)費(fèi)和招標(biāo)費(fèi)用，其余工程費(fèi)用將在2020年支付。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為242.59萬元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為106.98萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為73.53萬元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為160.47萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3020.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2494.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)526.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為115.83萬元，完成預(yù)算77.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)用以及降低了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算112.62萬元，占97.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.21萬元，占2.77%。具體情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年未安排因公出國（境）人員費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112.62萬元,完成預(yù)算86.71%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加41.74萬元，增長58.89%。主要原因是本年度新購公務(wù)用車6輛。

其中：公務(wù)用車購置支出44.88萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車6輛，金額44.88萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.74萬元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬元，完成預(yù)算16.05%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少4.29萬元，下降57.20%。主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù)及陪同人員，以及按要求控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.21萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)支付的用餐費(fèi)用。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，325人次（包括陪同人員），共計(jì)支出3.21萬元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，綿陽市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，政府采購支出總額75.26萬元，其中：政府采購貨物支出67.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.66萬元。主要用于購置6輛業(yè)務(wù)用車，升級(jí)改善調(diào)頻發(fā)射設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額75.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我臺(tái)共有車輛16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、業(yè)務(wù)用車購置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、無線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取了5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，堅(jiān)持?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2019年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、無線臺(tái)站維修費(fèi)、高標(biāo)清改造、廣播電視無線覆蓋及重點(diǎn)項(xiàng)目、退休人員慰問金等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)250萬元，執(zhí)行數(shù)250萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保證我臺(tái)自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問題：隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟(jì)增長，自辦欄目費(fèi)用逐年增大，費(fèi)用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排各欄目費(fèi)用。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《綿陽市廣播電視臺(tái)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度綿陽市廣播電視臺(tái)部門整體支出

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽人民廣播電臺(tái)、綿陽電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2019年度綿陽市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為：全媒體中心、時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部、外宣專題部、廣播部、技術(shù)中心、發(fā)射部、大型活動(dòng)部、辦公室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(gè)（綿陽廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司3個(gè)（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機(jī)構(gòu)職能

綿陽市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況

2019年綿陽市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2019年底實(shí)有在編人員124人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）  部門財(cái)政資金收入情況

全年收入總額5363.08萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5363.08萬元。

（二）  部門財(cái)政資金支出情況

全年支出總額5225.84萬元。其中基本支出3020.83萬元，項(xiàng)目支出2205.01萬元。本年末額度結(jié)余137.24萬元。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為46.26%、68.62%、87.05%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）  部門預(yù)算管理

2019年部門預(yù)算支出3057.4萬元，年底決算支出3020.83萬元（含追減職工保險(xiǎn)36.57萬元）。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2494.41萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出526.42萬元。部門預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為53.61%、80.66%、94.24%。

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)及部門預(yù)、決算及時(shí)上報(bào)公開。三公經(jīng)費(fèi)總額115.83萬元，比年初預(yù)算149.88萬元減少34.05萬元，較上年78.38萬元增加37.45萬元，因本年購置公務(wù)用車6輛所致。本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)112.62萬元，比年初預(yù)算129.88萬元減少17.26萬元，較上年70.88萬元增加41.74萬元，因購置公務(wù)用車6輛使公務(wù)用車購置增加。本年嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定等相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)3.21萬元，比年初預(yù)算20萬元減少16.79萬余，較上年7.5萬元減少4.29萬元，未有超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。

2019年嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，加強(qiáng)過程控制，杜絕超預(yù)算費(fèi)用開支。首先保障職工工資福利支出，其次保障日常經(jīng)費(fèi)開支，為單位工作正常有序的開展做好后勤保障。

（二）  專項(xiàng)預(yù)算管理

2019年專項(xiàng)預(yù)算支出1644.88萬元，分別為：成品節(jié)目及電視劇購置300萬元、貸款利息150萬元、無線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)50萬元、業(yè)務(wù)稿費(fèi)600萬元、公務(wù)用車購置44.88萬元、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金150萬元、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)100萬元、自辦欄目費(fèi)用250萬元。年底決算支出為2205.01萬元，追加經(jīng)費(fèi)697.37萬元，追加項(xiàng)目為：高標(biāo)清改造資金380萬元、退休人員慰問金42.75萬元、廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目資金43.37萬元、廣播電視覆蓋資金24萬元、廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目資金46.25萬元、廣播電視重點(diǎn)工程資金1萬元、無線發(fā)射臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金160萬元。專項(xiàng)預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為36.21%、52.12%、77.19%。

2019年本單位各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成，通過對(duì)專項(xiàng)預(yù)算的管理，取得了以下績效：

1、聚焦科技城建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作，推出“服務(wù)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”、“禮贊新中國 奮進(jìn)新時(shí)代”、“不忘初心?牢記使命 -—主題教育激發(fā)干部群眾干事創(chuàng)業(yè)激情”等大批有質(zhì)量的報(bào)道。

2、成功踐行楓橋經(jīng)驗(yàn)，央視12頻道在1月18日?qǐng)?bào)道了《法在身邊》的案例。廣播部還主辦了第六季新春走基層活動(dòng)，將溫暖和幫助送達(dá)到200多名留守兒童、困境兒童和敬老院的老人身邊。

3、播發(fā)了一系列重頭稿件有深度、有廣度、有溫度，契合新媒體傳播特性，引發(fā)市民、網(wǎng)民高度關(guān)注。官方抖音《直播綿陽》上線3個(gè)月，粉絲量增加11萬+，單條稿件最高點(diǎn)擊量9200萬。

4、綿陽電視臺(tái)全年播出稿件12860余條；播出反映綿陽的電視片232分鐘；上送央視各頻道、欄目采用綿陽稿件64條（次)；上送川臺(tái)各頻道、欄目采用綿陽稿件388條（次)。發(fā)展《直播綿陽》手機(jī)APP用戶9.25萬戶。

5、FM013.3十周年慶活動(dòng)，邀請(qǐng)1033名忠實(shí)聽眾著定制服裝，站在象征科技與智慧的“綿古創(chuàng)新之印”上，呈現(xiàn)出一幅立體的綿陽城市Logo圖。并站在 “綿古創(chuàng)新之印”上同一時(shí)間吃綿陽的特色餐飲——米粉，挑戰(zhàn)世界紀(jì)錄挑戰(zhàn)！這一環(huán)節(jié)的視頻創(chuàng)下了一天6千多萬的閱讀訪問量，并榮登微博熱搜話題。

6、廣電傳媒公司策劃策行的六一公益圓夢(mèng)行動(dòng)，歷時(shí)92天，2208小時(shí)，走進(jìn)了108個(gè)學(xué)校，發(fā)放信紙50000張，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)心愿近4000個(gè)，綿陽關(guān)心下一代工作委員會(huì)、共青團(tuán)綿陽市委、綿陽福利彩票發(fā)行中心等多家單位參與活動(dòng)愛心助夢(mèng)，取得了良好的社會(huì)反響。

（三）  結(jié)果應(yīng)用情況

    2019年本單位嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，盡力做好以下幾點(diǎn)：

1、   所有收支都應(yīng)編入預(yù)算統(tǒng)一管理，量入為出；

2、   遵循科學(xué)精細(xì)的原則，預(yù)算盡量細(xì)化；

3、   進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制的流程；

4、   遵循公開透明的原則，及時(shí)對(duì)預(yù)、決算進(jìn)行公開。

5、   認(rèn)真做好績效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果做為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    本單位在2019年的工作中嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實(shí)際情況合理安排開支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績效目標(biāo)在本年基本完成。本次部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分為98.4分。

   （二）存在問題

     通過這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到，在預(yù)算的編制、執(zhí)行以及績效考評(píng)工作中還是存在一些問題，比如部分部門對(duì)預(yù)算工作及績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為預(yù)算工作就是財(cái)務(wù)科的工作，沒有積極的參與意識(shí)。

   （三）改進(jìn)建議

    下一步我們要加強(qiáng)單位各部門對(duì)預(yù)算工作的認(rèn)識(shí)及參與。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)?預(yù)算法?等相關(guān)法規(guī)、制度，進(jìn)一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對(duì)預(yù)算管理工作的重視程度。同時(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，并促成單位各相關(guān)部門的配合和參與。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

下載：綿陽市廣播電視臺(tái)2019年決算公開（可點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵另存）