綿陽市廣播電視臺2023年

部門預算

目錄

第一部分 ××（部門名稱）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分 ××（部門名稱）2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第三部分 ××（部門名稱）2023年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  綿陽市廣播電視臺概況

綿陽市廣播電視臺

2023年部門預算

一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內的廣播電視網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務。

（二）綿陽市廣播電視臺2023年重點工作。

  1、做好“大屏瘦身、小屏提能”，實現(xiàn)三個轉變。

  2、深化提升頭條工程，構建宣傳大格局，實現(xiàn)三個貫通。

  3、做好分類分層，常態(tài)化開展輿論監(jiān)督，形成三個品牌。

4、立足綿陽廣電自身優(yōu)勢，尋求事業(yè)發(fā)展四個突破。

二、部門預算單位構成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分  綿陽市廣播電視臺

2023年部門預算表

（插入本部門預算公開表）

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財政撥款收支預算總表（公開表2）

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預算支出預算表（公開表3）

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）

十、政府性基金預算支出預算表（公開表4）

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）

十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標表

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外，各部門不得調整、修改、刪除表格格式，無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）

第三部分  綿陽市廣播電視臺

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2023年收支總預算5198.81萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

（一）收入預算情況

綿陽市廣播電視臺2023年收入預算5198.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入5198.81萬元，占100%。

（二）支出預算情況

綿陽市廣播電視2023年支出預算5198.81萬元，其中：基本支出4098.81萬元，占78.84%；項目支出1100萬元，占21.16%。

二、財政撥款收支預算情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年財政撥款收支總預算5198.81萬元，比2022年財政撥款收支總預算增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

收入包括：一般公共預算撥款收入5198.81萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4612.69萬元、社會保障和就業(yè)支出331.77萬元、衛(wèi)生健康支出88.47萬元、住房保障支出165.88萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2023年一般公共預算當年撥款5198.81萬元，比2022年預算數(shù)增加433.34萬元，主要原因是廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

廣播電視事務4612.69萬元，占88.73%；住房公積金165.88萬元，占3.19%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出110.59萬元，占2.13%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221.18萬元，占4.25%；事業(yè)單位醫(yī)療88.47萬元，占1.7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2023年預算數(shù)為4612.69萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出（主要包括：自辦欄目費用、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設備購置費、無線臺站維護費、成品節(jié)目及電視劇購置、貸款利息支出）。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2023年預算數(shù)為165.88萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項目）2023年預算數(shù)為110.59萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的職業(yè)年金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2023年預算數(shù)為221.18萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項目）2023年預算數(shù)為88.47萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險

四、一般公共預算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年一般公共預算基本支出4098.81萬元，其中：

人員經(jīng)費3580.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務費、其他商品和服務支出、工會經(jīng)費、福利費。

公用經(jīng)費517.87萬元，主要包括：郵電費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、辦公費、水費、公務接待費、物業(yè)管理費、會議費、公務用車運行維護費。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)97.97萬元，其中：公務接待費15.52萬元，公務用車購置及運行維護費82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國（境）經(jīng)費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費由市財政在年初專項預算中預留安排。執(zhí)行中，確需安排出國（境）任務和計劃的，市財政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺辦），根據(jù)經(jīng)批準的2023年因公臨時出國（境）任務和實際執(zhí)行情況，按程序報批后下達預算。

（二）公務接待費較2022年預算下降20%。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，公務接待費預算較上年下降20%。

2023年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2022年預算持平。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，力爭公務用車運行維護費預算不增長。

市本級公務用車購置經(jīng)費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經(jīng)費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市機關事務管理局根據(jù)經(jīng)批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。

部門現(xiàn)有公務用車16輛，其中：特種專業(yè)技術用車1輛（轉播車），應急保障用車15輛。2023年安排公務用車運行維護費82.45萬元，用于16輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務工作開展。

六、政府性基金預算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2023沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算145萬元，其中，購買電視劇2000集共60萬元；購買視頻采編設備一批70.4萬元；購買信息安全設備一批10萬元；購買音視頻編輯正版軟件8套共4.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，綿陽市廣播電視臺共有車16輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中特種專業(yè)技術用車1輛（轉播車），應急保障用車15輛。部門價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

綿陽市廣播電視臺2023年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

情況一：項目不含涉密或敏感信息的，按此說明：

2023年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目6個，涉及預算1100萬元，所有項目均按要求編制了績效目標。其中：運轉類項目6個，涉及預算1100萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開報表（部門公開2023）.xlsx