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附件3
2023年度
綿陽市廣播電視臺部門決算
目錄
公開時間：2024年9月11日
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
（一）主要職能。
綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
（二）2023年重點工作完成情況。
2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是綿陽市廣播電視臺推進媒體深度融合發(fā)展和廣電高質量發(fā)展的關鍵之年。一年來，在市委市政府的堅強領導下，在市委宣傳部的有力指導下，市廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹中央、省委、市委各項工作部署，聚焦打造成渝地區(qū)具有競爭力和影響力的新型主流媒體目標，認真履行主流媒體職責使命，深入落實意識形態(tài)工作責任制，守正創(chuàng)新、開拓進取，各項工作取得長足進展。
一、深入推進主題教育，進一步從嚴管黨治黨
1.扎實開展主題教育
2.守好意識形態(tài)主陣地
3.筑牢安全播出防線
4.管黨治黨體系更加健全
二、深耕主責主業(yè)，鞏固壯大主流思想輿論
1.做強做亮主題主線報道
2.對外宣傳成績斐然
3.輿論監(jiān)督有效有力
三、堅持深化改革，媒體深度融合取得新進展
1.大力優(yōu)化機構設置
2.全面激發(fā)人才活力
3.加強人才激勵引導
4.媒體深度融合取得新進展
四、IP活動成功出圈，進一步提升媒體影響力
五、勇?lián)襟w責任，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化
六、堅持開拓創(chuàng)新，經營轉型升級加快推進
1.政企資源開發(fā)取得新成效
2.優(yōu)化全臺產業(yè)結構
3.提升新媒體資源變現(xiàn)能力
七、堅定擁抱改革，扎實推進報臺融合工作
綿陽市廣播電視臺為一級預算單位，無下屬二級單位。
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計11476.76萬元，與2022年相比，收入增加1035.00萬元，增長9.12%，增幅原因為專項收入及銀行貸款增加。
2023年度支出總計11182.51萬元，與2022年相比，支出增加690.98萬元，增長6.59%，原因為歸還銀行貸款及專項收入增加相應成本費用增加所致。
二、 收入決算情況說明
2023年本年收入合計11476.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5947.61萬元，占51.82%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5529.15萬元，占48.18%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、 支出決算情況說明
2023年本年支出合計11182.51萬元，其中：基本支出9552.50萬元，占85.42%；項目支出1630.01萬元，占14.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收入總計5947.61萬元。與2022年相比，財政撥款收入總計增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因是增加專項收入。
2023年財政撥款支出總計5947.61萬元。與2022年相比，財政撥款支出增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因增加專項收入而增大成本支出費用所致。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出5947.61萬元，占本年支出合計的53.19%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加410.44萬元，增長7.41%。主要變動原因是增加專項收入而增大成本支出費用所致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年一般公共預算財政撥款支出5947.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出66.31萬元，占1.11%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出64萬元，占1.08%；文化旅游體育與傳媒支出5136.93萬元，占86.37%；社會保障和就業(yè)支出426.02萬元，占7.16%；衛(wèi)生健康支出88.47萬元，占1.49%；住房保障支出165.88萬元，占2.79%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為5947.61萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為66.31萬元，完成預算100%。
2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為0萬元，完成預算0%。
3.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）:支出決算為64萬元，完成預算100%。
4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）:支出決算為5035.63萬元，完成預算100%。
文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為101.30萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為94.25萬元，完成預算100%。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為221.18萬元，完成預算100%。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為110.59萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為88.47萬元，完成預算100%。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為165.88萬元，完成預算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出4317.60萬元，其中：
人員經費2934.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費1383.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算為126.46萬元，完成預算100%，較上年減少51.55萬元，下降28.96%，主要原因是公務用車購置支出減少。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算125.87萬元，占99.53%；公務接待費支出決算0.59萬元，占0.47%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2. 公務用車購置及運行維護費支出125.87萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年減少51.28萬元，下降28.93%。主要原因是公務用車購置為新增一輛廣播直播車是跨年項目，本年度支付尾款。
其中：公務用車購置支出46.80萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，其他車輛1輛、金額46.80萬元，主要用于廣播直播。截至2023年12月31日，單位共有公務用車17輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛3輛。
公務用車運行維護費支出79.07萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.59萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年減少0.27萬元，下降31.40%。主要原因是本年度壓縮公務接待次數(shù)及陪同人員所致。其中：
國內公務接待支出0.59萬元，主要用于融媒體建設發(fā)展、業(yè)務交流學習等公務接待用餐費。國內公務接待6批次，60人次共計支出0.59萬元，具體內容包括：融媒體建設發(fā)展、兄弟臺業(yè)務交流學習等公務接待，金額0.59萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年，綿陽市廣播電視臺機關運行經費支出0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2023年，政府采購支出總額69.35萬元，其中：政府采購貨物支出69.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于廣播電視設備購置。授予中小企業(yè)合同金額69.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.35萬元，占政府采購支出總額的100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，我臺共有車輛17輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車15輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于電視現(xiàn)場直播、轉播和廣播直播。單價100萬元以上專用設備（不含車輛）6臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對專項設備購置費、無線臺站維護費等13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評，形成綿陽市廣播電視臺整體（含部門預算項目）績效自評報告見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探工業(yè)信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
2023年度綿陽市廣播電視臺整體支出
績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號，列為社會公益二類。2023年度綿陽市廣播電視臺內設機構18個，分別為：黨政辦、黨群工作部、人力資源部、資產與財務管理部、目標督查室、融媒事業(yè)發(fā)展部、采訪一部、采訪二部、編輯一部、編輯二部、視頻部、專題部、總編室、廣播部、大型活動部、技術中心、新技術開發(fā)部、經營發(fā)展部。下屬全資公司2個（綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司），參股公司3個（四川省有線廣播電視網絡股份有限公司、綿陽新聞網有限責任公司、四川中廣傳播有限公司）。
（二）機構職能。
綿陽市廣播電視臺的主要職能是：負責市內新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目。
（三）人員概況。
2023年綿陽市廣播電視臺核定事業(yè)編制數(shù)148個，截止2023年底實有在編人員130人
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
年度部門年初預算收入5198.81萬元。部門決算收入5947.61萬元，其中一般公共預算決算收入5947.61萬元，政府性基金預算決算收入0萬元，國有資本經營預算決算收入0萬元，社會保險基金預算決算收入0萬元。
（二）部門財政資金支出情況
年度部門決算支出5947.61萬元，其中基本支出決算支出4317.6萬元（含人員支出2934.05萬元，公用支出1383.55萬元）；項目支出1630.01萬元（含一般公共預算項目支出1630.01萬元，政府性基金項目支出0萬元，國有資本經營預算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出0萬元）。結轉和結余0萬元（含一般公共預算萬元，政府性基金0萬元）。
三、部門整體支出績效管理情況
（根據(jù)各項三級指標解釋和計分標準，按照實際得分情況逐項分別表述）
（一）部門預算管理。
1-1-1.編制完整：
分值：3.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預算管理。
1-1-2.目標制定：
分值：5.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化，但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確，還需要進一步加強細化量化，該項扣1分，得4分。
1-1-3.編制準確：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：預算編制力求做到科學準確，按照得分計算公式計算該項得分為（1-0/5198.81）*5=5分
1-2-1.支出規(guī)范：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位嚴格預算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津補貼現(xiàn)象；分配專項資金嚴格履行集體決策程序并按程序報批，專項資金分配符合資金管理辦法要求。該項得5分。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費”等科目年初預算與決算的偏差程度在10%以內，計算公式（558.53-517.87）/517.87*100%=7.85%，該項得分5分。
1-2-3.動態(tài)調整：
分值：5.00分，自評得分：5.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位年度預算額度收回額為1.6萬元，指標得分=（1-1.6/5198.81）*5=5分。
（二）綜合管理情況
2-2-1.政策執(zhí)行：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位不存在未按規(guī)定的非稅收入項目及標準執(zhí)收非稅收入，或違反規(guī)定緩減免的非稅收入。
2-2-2.及時更新：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位嚴格按照規(guī)定在門戶網站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設立依據(jù)、收費標準、征收程序、法律責任等。
2-2-3.收入解繳：
分值：4.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：應繳非稅收入存在未在5個工作日解繳財政專戶或國庫的情況，扣2分，截止12月31日足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶得4分。
2-3-1.預算管理：
分值：4.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位年初部門預算政府采購預算編制做到了應編盡編，不存在無預算采購、超預算采購的情況。
2-3-2.采購實施：
分值：4.00分，自評得分：4.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位政府采購方式、程序合規(guī)，未存在拆分項目預算規(guī)避政府采購或公開招標的情況，按招標文件確定的事項簽訂政府采購合同；年初部門預算、專項預算批準的應實施的政府采購事項在8月31日前完成了采購申報計劃并在年底前基本實施完成，該項得4分。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：新增資產按規(guī)定編制配置預算，得2分；房屋建筑物存在賬實不符的情況，扣1分；我單位將國有資產納入四川省行政事業(yè)單位資產管理系統(tǒng)動態(tài)管理，得1分。該項得3分。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位處置固定資產、對外出租出借、對外投資按程序報批得1分；單位處置固定資產、對外出租出借、對外投資獲得的收益，及時足額上繳市財政得1分。該項得2分。
2-5-1.制度建設：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：單位內控制度涵蓋“預算業(yè)務”“收支業(yè)務”“政府采購業(yè)務”“資產管理”“建設項目”“合同”等等主要經濟業(yè)務領域，得1分；單位根據(jù)財經法規(guī)及實際工作需要及時更新完善內部控制得1分。該項共計得2分。
2-5-2.制度執(zhí)行：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部全力制衡基本舉措1，得1分；建立重大事項議事決策機制，且建立有決策權、管理權、執(zhí)行權和監(jiān)督權“四權分離”得1分。該項共計得2分。
2-6-1.預算編制執(zhí)行：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位財政撥款安排的：三公“經費年初部門預算編制較上年實現(xiàn)零增長，得1分；”三公“經費決算數(shù)中公務用車購置突破年初預算數(shù)，扣1分，該項得1分；單位嚴格按規(guī)定使用”三公“經費等一般性支出，得1分。該項共計得3分。
（三）績效結果應用情況
3-1-1.預算公開：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位項目支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開，得2分.
3-1-2.決算公開：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開，得2分。
3-2-1.結果整改：
本部門未涉及該指標
3-2-2.應用反饋：
本部門未涉及該指標
3-2-3.違規(guī)記錄：
分值：2.00分，自評得分：1.00分；
計算過程和評定依據(jù)：依據(jù)上一年度巡視（察）、審計、財會監(jiān)督檢查結果，我單位在預算管理、財務收支等方面存在一項違紀違規(guī)問題，報廢固定資產未及時處置，扣0.5分，固定資產盤點存在漏項情況，扣0.5分，該項共計得1分。
（四）預算績效情況
4-1-1.數(shù)量質量指標：
分值：10.00分，自評得分：10.00分；
計算過程和評定依據(jù)：根據(jù)評價數(shù)量質量績效指標計算公式計算得出我單位實際完成率為100%，該項得分10分。
4-1-2.時效指標：
分值：2.00分，自評得分：2.00分；
計算過程和評定依據(jù)：所有部門當年度工作任務均按計劃時間完成，得2分。
4-1-3.成本指標：
分值：10.00分，自評得分：8.98分；
計算過程和評定依據(jù)：我單位部門預算項目支出在6、9、11月的實際執(zhí)行進度為42.37%、68.48%、80.18%，按比重計算得分為1.69、2.54、1.67分，該項得分5.98分；部門預算項目支出在12月預算執(zhí)行進度達到100%，得3分。該項共計得8.98分。
4-2-1.社會效益、經濟效益、生態(tài)效益及可持續(xù)性影響：
分值：6.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：根據(jù)單位職責，我單位結合部門整體支出績效目標和核心績效指標，通過績效指標完成情況與目標值對比分析進行評分，未實現(xiàn)績效目標扣3分，該項得3分
4-3-1.公眾或服務對象滿意度：
分值：4.00分，自評得分：3.00分；
計算過程和評定依據(jù)：通過對社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度調查，90%≦滿意度﹤95%，該項得3分。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
2023年，我單位積極履職，繼續(xù)強化績效管理工作，通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。各相關部門預算編制規(guī)范、準確，各項支出足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展、較好的完成了年初績效目標任務。
根據(jù)本部門收支情況、預算執(zhí)行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評得分為88.52，自評等次為：良好。
（二）預算績效管理工作主要經驗和做法
1.提高預算績效管理意識，加強隊伍建設。高度重視預算管理工作，抓好績效評價管理小組的隊伍建設和業(yè)務指導，認真學習預算績效管理的相關制度和內容，加強績效評價管理人員的思想認識。把績效評價計入各部門的日?？己斯ぷ?達到共同參與、協(xié)調配合。
2.細化各部門整體預算支出編制工作、認真做好預算支出編制。進一步提升內部機構各部門預算支出編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格按照預算支出編制的相關制度和要求進行預算編制。通過預算績效自評建立部門厲行節(jié)約機制、節(jié)能降耗、秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控各項經費的支出。
（三）存在問題
1.各部門相關人員的預算收支管理水平需進一步提高。 2.對績效評價的結果應用還需進一步加強。
（四）改進建議
1.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
2.進一步加強相關部門參與到績效管理工作中來，將績效目標完成情況納入相關科室績效考核中，以強化績效評價結果的應用。
附件：2023年度××單位（全稱）部門整體支出績效評價得分明細表
2023年度綿陽廣播電視臺
整體支出績效評價得分明細表
2023年評價指標體系 | 單位自評得分 | ||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | |
部門預算管理（28分） | 預算編制（13分） | 編制完整（3分） | 3 |
目標制定（5分） | 4 | ||
編制準確（5分） | 5 | ||
預算執(zhí)行（15分） | 支出規(guī)范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 5 | ||
動態(tài)調整（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 非稅收入管理（8分） | 政策執(zhí)行（2分） | 2 |
及時更新（2分） | 2 | ||
收入解繳（4分） | 2 | ||
政府采購管理（8分） | 預算管理（4分） | 4 | |
采購實施（4分） | 4 | ||
資產管理（6分） | 配置使用管理（4分） | 3 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
內控制度管理（4分） | 制度建設（2分） | 2 | |
制度執(zhí)行（2分） | 2 | ||
三公經費管理（4分） | 預算編制執(zhí)行（4分） | 3 | |
績效結果應用（10分） | 信息公開（4分） | 預算公開（2分） | 2 |
決算公開（2分） | 2 | ||
整改反饋（6分） | 結果整改（2分） | 0 | |
應用反饋（2分） | 0 | ||
違規(guī)記錄（2分） | 1 | ||
預算績效（32分） | 產出指標完成（22分） | 數(shù)量質量指標（10分） | 10 |
時效指標（2分） | 2 | ||
成本指標（10分） | 8.98 | ||
效益指標完成（6分） | 社會、經濟、生態(tài)效益及可持續(xù)性影響（6分） | 3 | |
滿意度指標完成（4分） | 公眾或服務對象滿意度（4分） | 3 | |
合計 | 100 | 84.98 | |
扣分項（5分） | 自評質量（5分） |
| |
附件2
綿陽市廣播電視臺2023年度政策（項目）支出績效自評報告
一、項目基本情況
2023年度，我單位實施項目13個（部門項目13個），資金范圍涵蓋一般公共預算，預算資金1,631.61萬元（市級財政資金1,631.61萬元）。其中：一般公共預算項目13個，預算資金1,631.61萬元（市級財政資金1,631.61萬元）。
二、項目管理與績效目標完成情況分析
（一）預算執(zhí)行進度情況分析。
2023年度，我單位實施項目13個（部門項目13個），實施項目預算執(zhí)行1,630.01萬元（市級財政資金1,630.01萬元），預算執(zhí)行率99.90%。其中：一般公共預算項目13個，預算執(zhí)行1,630.01萬元（ 市級財政資金1,630.01萬元），預算執(zhí)行率99.90%。
（二）總體績效目標完成情況分析。
通過自評反映，我單位全年13個項目年度總體績效目標全部完成13個，占100.00%。其中一般公共預算項目13個，全部完成13個，占100.00%。
（三）項目（決策與過程）管理分析。
通過自評反映，我單位全年項目13個（其中部門項目13個）。項目（決策與過程）管理綜合評價平均得分95.77，等級為：優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目9個，占比69.23%，得分低于平均分項目4個，占比30.77%。
（四）績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產出數(shù)量指標共計27個，全部完成27個，占100.00%。其中一般公共預算項目數(shù)量指標27個，全部完成27個，占100.00%。
2.質量指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產出質量指標共計6個，完成質量達100-90(含)%的指標6個，占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標6個，完成質量達100-90(含)%的指標6個，占100.00%。
3.時效指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產出時效指標共計13個，按時完成13個，占100.00%。其中一般公共預算項目質量指標13個，按時完成13個，占100.00%。
4.成本指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及年度產出成本指標共計27個，全部完成27個，占100.00%。其中一般公共預算項目成本指標27個，全部完成27個，占100.00%。
（五）項目效益分析。
1.經濟效益指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及經濟效益指標。
2.社會效益指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及社會效益指標共計13個，優(yōu)秀的指標13個，占100.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標13個，優(yōu)秀的指標13個，占100.00%。
3.生態(tài)效益指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及生態(tài)效益指標。
4.可持續(xù)效益指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目均不涉及可持續(xù)效益指標。
5.滿意度指標。
通過自評反映，我單位全年13個項目涉及滿意度指標共計12個，滿意度達100-90(含)%的指標12個，占100.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標12個，滿意度達100-90(含)%的指標12個，占100.00%。
三、評價結論
（一）結合評價結論。反映全年項目評價情況。
通過自評反映，我單位全年項目13個（其中部門項目13個），項目綜合評價平均得分98.71，等級為：優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目8個，占比61.54%，得分低于平均分項目5個，占比38.46%。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。反映項目績效目標實現(xiàn)評價具體情況。
按照《關于開展2023年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》〔綿財績【2024】3號）通知要求，評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策（項目）支出績效自評指標體系》，結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料，對2023年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標，依據(jù)評分標準進行評價。
績效目標實現(xiàn)評價具體情況自評表（見附件）。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因。
1、部門對項目績效目標的設定和各項指標的理解需進一步加強。項目相關部門在編制績效目標時對績效指標設立不 清晰、無法衡量，不便于績效考核。
2、在部門預算績效管理的認識上，在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理等方面存在差距。
3、在資金分配支付方面，仍然存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題，大量的項目資金支付集中到下半年，資金使用率有所降低。
（二）下一步改進措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施。
1、組織單位各業(yè)務部門，針對項目管理、績效管理進行培訓，培訓主要從項目的預算申報、績效目標編制、績效指標確定、項目過程管理、績效產出相關佐證材料的收集、績效自評價管理等方面入手，對績效管理相關的要求進行深入講解，讓項目的實施部門、參與人員充分認識到績效管理的重要性。
2、做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
3、進一步加強資金使用管理。不斷完善預算管理與預算執(zhí)行，嚴格規(guī)范資金的管理和使用，確保資金安全有效，專項資金做到專款專用，提高資金使用效率。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果擬應用情況。
我單位高度重視績效評價工作，績效評價小組相關人員，認真對照績效自評表，對我單位資金使用情況進行了自查和自評，形成績效評價報告。要注重績效評價結果的運用，對照績效評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規(guī)范資金使用，強化監(jiān)督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
（二）績效自評結果公開情況。
本單位自評報告待2023年部門決算批復后，隨同部門決算在政府門戶網站“財政預（決）算”專欄公開政策（項目）自評報告及績效目標自評表。
六、其他需要說明的問題
無
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | ||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | ||||||||
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項目名稱 | 中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金 | |||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | |||
年度資金總額（萬元） | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | ||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市級財政資金 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 1.00 | ||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
確保中央廣播“中國之聲”信號接收、無線發(fā)射設備正常運行，受眾正常收聽信號 | 完成績效目標任務。 | |||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | |||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目小組評議 | ||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | |||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | |||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | |||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | |||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
小計： | 97 |
| ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 信號源、發(fā)射天饋系統(tǒng)維修維護費 | = | 10.5 | 萬元 | 10.5 | 20 | 20 |
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績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 確保運行的能源費用（電費） | = | 10 | 萬元 | 10 | 20 | 20 |
|
時效指標 | 確保無線傳輸設備（檢修時間除外）全年不間斷運行，傳送廣播信號。 | = | 12月31日前完成 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 經濟成本指標 | 維修維護費支出 | = | 10.5 | 萬元 | 10.5 | 10 | 10 |
| |
能源費用支出 | = | 10 | 萬元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指標 | 社會效益指標 | 確保受眾全天24小時收聽廣播節(jié)目。聽眾滿意度。 | = | 100 | 百分比 | 完成 | 20 | 20 |
| |
小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 99.10 |
| |||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分99.10分，自評等次為：優(yōu)。承擔中央廣播“中國之聲”節(jié)目無線覆蓋任務的信號源、發(fā)射系統(tǒng)維修維護，確保設備正常運行，保障廣大人民正常收聽廣播、免費享受應急廣播服務等 文化權益，全年安全播出無事故。 | |||||||||
存在問題 | 年中追加項目，資金集中半年支付，相關部門對指標細化量化不夠。 | |||||||||
改進措施 | 對年中追加的項目，加快資金支付進度，加強項目的事前評議，項目相關部門做好績效目標的細化量化工作。 | |||||||||
項目負責人：李偉杰 | 財務負責人：李戈 | |||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 |
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項目名稱 | 專項設備購置費 |
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主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 |
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項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 85.00 | 85.00 | 83.95 | 0.98 | 9.87 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： |
| ||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 85.00 | 85.00 | 83.95 | 0.98 |
| ||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||
保障廣電設施正常運行，保障正常轉播及播出 | 完成全年績效目標任務。 |
| |||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) |
| ||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 |
| |||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 |
| |||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 |
| ||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 |
| |||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 |
| ||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 |
| |||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 |
| |||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 |
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資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 |
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財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 |
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| 小計： | 96 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 購買信息安全設備 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
購買正版軟件 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
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購買視頻采編設備 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
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時效指標 | 按預算進度完成 | 定性 | 好壞 | 元 | 好 | 15 | 15 |
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成本指標 | 經濟成本指標 | 購買信息安全設備一批 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||
購買正版軟件 | ＝ | 46000 | 元 | 46000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||
購買視頻采編設備一批 | ＝ | 704000 | 元 | 693500 | 5 | 4.93 | 政府采購招標節(jié)約1.05萬元。 | ||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障廣電設施正常運行，保障正常轉播及播出 | 定性 | 好壞 | 元 | 好 | 20 | 20 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | ＝ | 100 | 元 | 完成 | 10 | 10 |
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小計： | 90 | 89.93 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.66 |
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評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.66分，自評等次為：優(yōu)。2023年綿陽臺保持技術敏感，緊盯技術前沿、瞄準發(fā)展趨勢，更新視頻采編設備專業(yè)攝像機和信號源同時提升、優(yōu)化了融媒體安全防護能力， 圓滿完成安全播出任務，全年2個頻道累計安全播出1.64萬小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 需要細化采購預算品目，加強項目績效目標完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 加強對部門申報項目的指導，使項目績效目標編制更加細化、量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：熊波 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 外宣經費 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||
通過拍攝綿陽城市宣傳片、開展《在綿陽遇見美好》短視頻大賽，宣傳綿陽城市形象，擴大對外影響力。 | 跨年項目，完成目標年度任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
小計： | 94 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 《在綿陽遇見美好》短視頻大賽兩場 | = | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |
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拍攝制作綿陽城市形象宣傳片1部 | = | 1 | 項 | 1 | 20 | 20 |
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績效指標（90分） | 產出指標 | 時效指標 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 《在綿陽遇見美好》短視頻大賽兩場 | = | 62500 | 次 | 62500 | 10 | 10 |
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拍攝制作綿陽城市形象宣傳片1部 | = | 538100 | 項 | 538100 | 10 | 10 |
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效益指標 | 社會效益指標 | 宣傳推廣綿陽 | 定性 | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意 | 定性 | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
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小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.20 |
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評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.20分，自評等次為：優(yōu)。以品牌化為導向，項目化來實施，專班化來執(zhí)行，團隊化來管理的要求謀劃外宣工作，創(chuàng)十年來新高，全面、立體、生動地將綿陽形象傳到全省、全國，榮獲2023年四川省宣傳思想文化先進集體稱號。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 跨年項目績效目標不夠細化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 相關部門積極配合做好績效目標的細化量化工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：趙軍 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 廣播直播車采購 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||
采購廣播直播車1輛，用于各類活動全程跟隨解說。 | 跨年項目，完成年度目標任務 | ||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||
小計： | 96 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 采購廣播直播車1輛 | = | 1 | 臺 | 1 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||
時效指標 | 采購廣播直播車1輛 | ≤ | 6 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
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績效指標（90分） | 產出指標 | 質量指標 | 采購廣播直播車1輛 | 定性 | 達到或超過國家標準 |
| 達標 | 15 | 15 |
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成本指標 | 經濟成本指標 | 采購廣播直播車1輛 | = | 468000 | 元 | 468000 | 20 | 20 |
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效益指標 | 社會效益指標 | 采購廣播直播車1輛 | 定性 | 滿意 |
| 完成 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 采購廣播直播車1輛 | 定性 | 滿意 |
| 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.80分，自評等次為：優(yōu)。進一步提高綿陽市接待質量、服務水平和宣傳效果； 以更嚴的標準、更高的質量推進建設國家科技創(chuàng)新先行示范區(qū)和成渝地區(qū)雙城經濟圈創(chuàng)新高地， 為各類項目投資現(xiàn)場會、經濟運行交流會及中央（省、部）領導來綿調研等系列重大活動提供隨行解說、記錄等服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 跨年度項目，績效目標不夠細化量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 加強項目的事前評議，做好績效目標的細化量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：王強 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | ||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | ||||||||
項目名稱 | 成品節(jié)目及電視劇購置 | |||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | |||
年度資金總額（萬元） | 120.00 | 120.00 | 119.45 | 0.99 | 9.95 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | ||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市級財政資金 | 120.00 | 120.00 | 119.45 | 0.99 | ||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 完成年度目標任務 | |||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | |||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目小組評議 | ||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | |||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | |||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 11 | 項目小組評議 | |||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | |||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
小計： | 96 |
| ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 欄目購買 | ＝ | 13 | 部 | 13 | 10 | 10 |
|
電視劇購買 | ＝ | 2000 | 集 | 2000 | 10 | 10 |
| |||
購買專題片、紀錄片 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 10 | 10 |
| |||
時效指標 | 12月31日前完成，工作任務完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
質量指標 | 保證頻道電視劇的播出質量 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 經濟成本指標 | 紀錄片、專題片購買 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 5 | 5 |
| |
購買欄目 | ＝ | 520000 | 元 | 520000 | 5 | 5 |
| |||
購買電視劇 | ＝ | 600000 | 元 | 594500 | 5 | 4.95 | 政府采購節(jié)約0.55萬元 | |||
績效指標（90分） | 效益指標 | 社會效益指標 | 保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 優(yōu)良 | 20 | 20 |
|
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
小計： | 90 | 89.95 |
| |||||||
自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.73 |
| |||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.73分，自評等次為：優(yōu)。引進的重點宣傳片、紀錄片、欄目、電視劇充分保障了各頻道播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新 | |||||||||
存在問題 | 存在項目執(zhí)行進度比較押后，原因是電視劇按購買合同每季結束的次月，我臺對供片方提供的集數(shù)、內容進行審定，確認無誤后才進行支付；欄目是一個全年性采購工作，我臺會根據(jù)各頻道進行整體統(tǒng)籌，由于各檔欄目供片進度不一致，按供片履行完成的欄目進行了支付。 | |||||||||
改進措施 | 資金使用部門在資金支出過程中應加強相關部門和財務人員以及關聯(lián)部門的溝通，使財務人員及時、準確了解項目進度，及時安排項目資金。 | |||||||||
項目負責人：張靜 | 財務負責人：李戈 | |||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | ||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | ||||||||
項目名稱 | 文明城市建設經費 | |||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | |||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | |||
年度資金總額（萬元） | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | ||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市級財政資金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | ||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
欄目為周播節(jié)目，經費由宣傳部支付，宣傳報道內容為我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣，以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道，并接受市文明辦考核，每周一期，每年完成46期。 | 完成全年績效目標任務 | |||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | ||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | |||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | ||||
績效指標細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | |||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | |||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | |||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | |||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | |||||
小計： | 96 |
| ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 1 | 次 | 1 | 30 | 30 |
|
時效指標 | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 12月31日前完成 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
| ||
成本指標 | 經濟成本指標 | 拍攝文明綿陽欄目 | = | 300000 | 元 | 300000 | 10 | 10 |
| |
效益指標 | 社會效益指標 | 拍攝文明綿陽欄目 | 定性 | 好 |
| 好 | 30 | 30 |
| |
績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 拍攝文明綿陽欄目 | 定性 | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
|
小計： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| |||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.80分，自評等次為：優(yōu)。完成40期宣傳報道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣，以及對我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進一步宣傳報道。 | |||||||||
存在問題 | 項目為年中追加，相關部門對績效指標的細化量化不夠，指標需要進一步完善。 | |||||||||
改進措施 | 對年中追加項目，相關部門加強項目的事前評議，做好績效目標的細化量化工作。 | |||||||||
項目負責人：鄭俊梅 | 財務負責人：李戈 | |||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 無線臺站維護費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證無線臺站的運行，保障正常的播出信號 | 完成全年績效目標任務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 不夠細化、量化 | 10 | 7 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 96 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)射系統(tǒng)及周邊設備維護 | ＝ | 250000 | 元 | 250000 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔區(qū)設施、設備維護 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |
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塔區(qū)運行水電費 | ＝ | 460000 | 元 | 460000 | 10 | 10 |
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塔區(qū)高低壓、消防、電梯維護 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 5 | 5 |
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時效指標 | 按預算進度完成 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 優(yōu)良 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 發(fā)射系統(tǒng)及周邊設備維護 | ＝ | 250000 | 元 | 250000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔區(qū)設施、設備維護 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔區(qū)運行水電費 | ＝ | 460000 | 元 | 460000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔區(qū)高低壓、消防、電梯維護 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保證無線臺站的運行，保障正常的播出信號 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 元 | 優(yōu)良 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | ＝ | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.80分，自評等次為：優(yōu)。嚴把播出安全責任關，實施信號源鏈路傳輸完美方案，把做好成都大運會、科博會等廣播電視和網絡視聽安全播出作為重要政治任務，圓滿完成3套頻率、無線發(fā)射累計安全播出1.97萬小時，完成中央調頻廣播”經濟之聲“落地覆蓋發(fā)射任務等 ，全年安全播出無事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 存在項目資金支付進度比較押后的問題，項目資金支付集中到在下半年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 資金使用部門在資金支付過程中加強相關部門和財務部門的溝通，使財務人員及時、準確了解項目進度，及時安排項目資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：李偉杰 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 日報社、電視臺運維補助經費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務大樓工程款、辦證及運維、發(fā)射塔檢測及系統(tǒng)設備維護維修等費用 | 完成全年績效目標任務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 96 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 支出控制在預算范圍內 | = | 1 | 項 | 1 | 30 | 30 |
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時效指標 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 業(yè)務大樓建設運維 | = | 280 | 萬元 | 280 | 10 | 10 |
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發(fā)射塔檢測及系統(tǒng)設備維護 | = | 20 | 萬元 | 20 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障廣播電視正常運行 | 定性 | 1 | 項 | 完成 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | = | 100 | 項 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.80分，自評等次為：優(yōu)。按進度支付業(yè)務大樓工程款，發(fā)射塔安全檢測及系統(tǒng)設備維護，保障了廣播電視正常運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 因年中追加項目，指標不夠細化量化，指標完整性有待加強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 加強項目的事前評議，做好績效指標完整性和細化量化工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：王繼偉 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 省級公共文化服務體系建設專項資金（廣電項目）） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于廣播少兒節(jié)目策劃、創(chuàng)作、鼓勵各部門提升創(chuàng)作能力，多出精品力作。 | 完成全年績效目標任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 6 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 細化 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 97 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 用于廣播少兒節(jié)目策劃、創(chuàng)作人員的培訓 | = | 3 | 人 | 3 | 40 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期區(qū)間內 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 豐富綿陽本土的廣播少兒節(jié)目，滿足少年兒童收聽需求，生產優(yōu)質廣播少兒節(jié)目 | = | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾對廣播電視基本公開服務滿意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 99.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分99.10分，自評等次為：優(yōu)。勇?lián)襟w責任，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。少兒欄目《小叮當》堅持傳統(tǒng)文化融于節(jié)目，連續(xù)五年榮獲“全國優(yōu)秀廣播精品少兒節(jié)目獎”，系2023年四川省唯一獲獎此類別獎項的節(jié)目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 年中追加項目，績效目標指標不夠完整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 對年中追加的項目，加強項目的事前評議，做好績效目標完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：羅軍 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 第十一屆科博會專項經費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科博會宣傳推廣提供短視頻制作，并在央級和川渝主流媒體進行廣泛傳播，以制作短視頻作品為表現(xiàn)形態(tài)，可以更加直觀地展示科技創(chuàng)新、推動城市品牌宣傳，加深文化交流，不斷擴大科博會對外影響力。 | 完成全年績效目標任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 不夠完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 不夠細化 | 10 | 7 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 95 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 制作10個短視頻，時長1-3分鐘 | = | 10 | 個 | 完成 | 10 | 10 |
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推送4個短視頻，時長1-3分鐘 | ≥ | 4 | 個 | 完成 | 10 | 10 |
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時效指標 | 按項目進度執(zhí)行 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
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質量指標 | 符合科博會推廣宣傳主題需要 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
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成本指標 | 經濟成本指標 | 短視頻制作10條 | = | 60 | 萬元 | 60 | 10 | 10 |
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短視頻推送4條 | = | 20 | 萬元 | 20 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 服務人數(shù) | ≥ | 5000000 | 人 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.50分，自評等次為：優(yōu)。制作、推送符合第十一屆科博會主題需要的短視頻，展示科技創(chuàng)新、推動城市品牌宣傳，擴大科博會對外影響。宣傳全市堅持創(chuàng)新引領，加快建設中國科技城、全力打造成渝副中心的生動實踐，形成輿論強勢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 追加項目，績效目標完整性不夠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 對追加的項目，加強項目的事前評議，完善績效目標完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：黃燕秋 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 自辦欄目費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證臺15檔自辦欄目的正常制作和播出 | 完成項目年度目標任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 6 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 8 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 新聞類自辦欄目 | ＝ | 5 | 個 | 5 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營類自辦欄目 | ＝ | 10 | 個 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時效指標 | 12月31日前完成，工作任務完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量指標 | 各自辦欄目的制作和播出率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 新聞類自辦欄目拍攝制作費用 | ＝ | 1350000 | 元 | 1350000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營類自辦欄目拍攝制作費用 | ＝ | 2000000 | 元 | 200000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 宣傳綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 個 | 優(yōu)良 | 20 | 20 |
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績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 宣傳綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | 個 | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
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小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
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評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.50分，自評等次為：優(yōu)。推動達成與市監(jiān)局“品質綿陽”欄目合作，全程參與《“青”愛的城 蜀來蜀去數(shù)綿陽》直播節(jié)目，實現(xiàn)直接創(chuàng)收。完成《古韻綿陽》網絡紀錄片的拍攝制作，策劃成渝地區(qū)雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯(lián)合會議匯報片等 ，均獲得了不錯評價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 項目存在節(jié)目制作生產差異性較大的問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 重塑內容第一時間上網、端、微、號的策劃、采寫、編發(fā)流程，建立以新媒體為主體的考核考評辦法，推動采編人員全面挺進主戰(zhàn)場，做到內容由新媒體首發(fā)，產能向新媒體轉移。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：李勇 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 貸款利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足臺在經營過程中的短期資金需求，保證經營活動正常進行 | 完成全年績效目標任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 8 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化 | 10 | 7 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 96 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 預計貸款6200萬元，利息支出320萬元 | ＝ | 3200000 | 元/年 | 3200000 | 10 | 10 |
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時效指標 | 12月31日前完成，按期支付利息，工作任務完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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質量指標 | 保障經營過程中的短期資金需求，貸款金額及續(xù)貸率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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成本指標 | 經濟成本指標 | 預計貸款6200萬元，利息支出320萬元 | ＝ | 3200000 | 元 | 3200000 | 10 | 10 |
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效益指標 | 社會效益指標 | 滿足臺在經營過程中的短期資金需求，保證經營活動正常進行 | 定性 | 好壞 | 元/年 | 好 | 20 | 20 |
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績效指標（90分） | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 100% | ＝ | 100 | 元/年 | 100 | 10 | 10 |
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小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
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評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.80分，自評等次為：優(yōu)。2023年全年貸款利息項目經費支出320萬元，全部用于了我臺流動資金貸款利息支出。按期支付銀行利息，滿足我臺在經營過程中的短期資金需求，保證經營活動正常進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 績效目標完整性和細化量化不夠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 做好事前績效評估，進一步細化量化績效目標，加強對績效評價結果的應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：李戈 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(蓋章)：綿陽市廣播電視臺 | 填報日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 重大專題節(jié)目財政補助資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門及代碼 | 620-綿陽市廣播電視臺本級部門 | 實施單位 | 綿陽市廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金使用情況（10分） | 資金來源 | 全年預算數(shù) | 調整后預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行率 | 自評得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額（萬元） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | 10 | 預算執(zhí)行率較低原因：；預算調整(調增/調減)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級財政資金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣傳綿陽，推廣綿陽 | 完成全年績效目標任務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策與過程指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 計算過程及得分依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決策 | 項目立項 | 依據(jù)充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 6 | 6 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標設置 | 績效目標完整性 | 完整 | 較完整 | 9 | 7 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標細化量化 | 細化 | 較細化量化 | 10 | 7 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金預算 | 預算編制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 項目小組評議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程 | 項目管理 | 項目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目質量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 12 | 12 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務監(jiān)督檢查 | 無問題 | 無問題 | 11 | 11 | 項目小組評議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計： | 95 |
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一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 完成值 | 權重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標（90分） | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 時政宣傳片15部，共30萬元 | ＝ | 15 | 部 | 15 | 5 | 5 |
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融媒體產品制作1200條，共36萬元 | ＝ | 1200 | 條 | 1200 | 5 | 5 |
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重大主題宣傳專欄20個，共36萬元 | ＝ | 20 | 個 | 20 | 5 | 5 |
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重大項目專題片制作，6部共48萬元 | ＝ | 6 | 部 | 6 | 5 | 5 |
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時效指標 | 保質保量12月31日前完成，工作任務完成率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |
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質量指標 | 宣傳推廣綿陽，節(jié)目拍攝制作完成率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |
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成本指標 | 經濟成本指標 | 時政宣傳片15部，共30萬元 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 5 | 5 |
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融媒體產品制作1200條，共36萬元 | ＝ | 360000 | 元 | 360000 | 5 | 5 |
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重大主題宣傳專欄20個，共36萬元 | ＝ | 360000 | 元 | 360000 | 5 | 5 |
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重大項目專題片制作，6部共48萬元 | ＝ | 480000 | 元 | 480000 | 5 | 5 |
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績效指標（90分） | 效益指標 | 社會效益指標 | 宣傳綿陽推廣綿陽 | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 優(yōu)良 | 20 | 20 |
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滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度100% | 定性 | 優(yōu)良中低差 | % | 優(yōu)良 | 10 | 10 |
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小計： | 90 | 90.00 |
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自評折算后總分(分值折算方式：“決策與過程指標”賦值100分按30%折算，“預算執(zhí)行率和績效指標”賦值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
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評價結論 | 根據(jù)該項目決策及過程管理、預算執(zhí)行率及績效目標實現(xiàn)程度指標自評得分98.50分，自評等次為：優(yōu)。積極協(xié)助央視全力做好視頻連線的拍攝制作和協(xié)調保障，聯(lián)合川臺制作向總書記的匯報片《云端羌寨石椅村》，獲中辦一次性通過并在《新聞聯(lián)播》中展示。精心策劃推出“牢記囑托 擔當奮進”等重大主題專欄190余個，錨定“四個發(fā)力”，開展跟蹤報道、紀實報道、深度報道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在問題 | 上半年上級臺外宣統(tǒng)計推遲，無法準確核實上報重大專題及外宣專項成果，導致項目資金支付集中在下半年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進措施 | 項目做好事前評估，項目推進增加拍攝人員，壓縮后期制作時間，加快項目支付進度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人：馬力 | 財務負責人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
（注：各部門不得調整修改、刪除表格格式，空表須注明“本表無數(shù)據(jù)”進行公開。）
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